الخلاصة: إصدار فاتورة من نظام الفوترة الوطني خطوات قليلة: تدخل البوابة بمستخدم فرعي مربوط بتسلسل مصدر الدخل، ثم تختار نوع الفاتورة وتدخل الأصناف والضريبة وترسلها، فتعود برمز QR. الخطوات أدناه بالترتيب.
في هذا الدليل
بوابة نظام الفوترة الوطني تكفي من يصدر فواتير قليلة، أو منشأة تبدأ مع النظام قبل أن تختار برنامجاً. يشرح هذا الدليل الطريق من الدخول إلى إصدار الفاتورة ثم التحقق منها، بأسماء الشاشات كما في دليل البوابة المنشور على موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. وقد تتغير أسماء الأزرار مع تحديثات البوابة، فإذا اختلف ما تراه فالمرجع أدلة الدائرة على istd.gov.jo.
قبل أن تبدأ: مستخدم فرعي وتسلسل مصدر الدخل
المستخدم الرئيسي لمنشأتك لا يصدر الفواتير من الموقع. تنبّه البوابة إلى أن الإصدار يكون عبر مستخدم فرعي، يضيفه المستخدم الرئيسي من إضافة مستخدم فرعي، ويربطه بتسلسل مصدر الدخل للنشاط الذي سيصدر له الفواتير.
وتسلسل مصدر الدخل، أو رقم النشاط، هو ما يحدد أي نشاط من أنشطة رقمك الضريبي تُنسب إليه الفاتورة، والشرح الكامل في صفحة تسلسل مصدر الدخل في قاموس المصطلحات. جهّز قبل أن تبدأ:
- الرقم الضريبي، واسم المستخدم الفرعي وكلمة مروره.
- تسجيلك الضريبي: ضريبة دخل فقط أو ضريبة مبيعات، لأنه يحدد نوع الفاتورة.
- بيانات المشتري إن كانت الفاتورة ذمماً: اسمه ورقم تعريفه.
- الأصناف بكمياتها وأسعارها ونسبة ضريبة كل صنف.
إصدار الفاتورة من البوابة: الخطوات
- ادخل بالمستخدم الفرعي
اكتب portal.jofotara.gov.jo بنفسك، وادخل بالرقم الضريبي واسم المستخدم الفرعي وكلمة مروره. - اضغط تنظيم فاتورة
من الشاشة الرئيسية، ثم اختر الفاتورة العادية، لا فاتورة الإرجاع. - اختر نوع الفاتورة
نقدية إن دُفع المبلغ وقت البيع، وذمم إن كان ديناً يُدفع لاحقاً. ونوع الضريبة، دخل أو ضريبة مبيعات، يتبع تسجيل منشأتك. - أدخل بيانات المشتري
في فاتورة الذمم اسم المشتري مطلوب، ومعه رقم تعريفه: الرقم الوطني، أو الرقم الشخصي لغير الأردني، أو الرقم الضريبي. والفاتورة النقدية لزبون عابر لا تحتاج اسمه ما لم تبلغ قيمتها 10,000 دينار. - أضف الأصناف
لكل سطر وصف الصنف والكمية وسعر الوحدة والخصم إن وُجد، ونسبة الضريبة في فاتورة ضريبة المبيعات. - راجع المجاميع
تأكد من المجموع قبل الضريبة، ومبلغ الضريبة، والمجموع النهائي، فالفاتورة لا تُعدّل بعد إصدارها. - اضغط إصدار
تُرسل الفاتورة إلى النظام، وتظهر بعد قبولها في عرض الفواتير ومعها رمز QR.
بعد الإصدار: رمز QR والنسخة المطبوعة والتحقق
بعد قبول الفاتورة تجدها في عرض الفواتير، فتفتح نسختها أو تحمّلها وتطبعها. ودليل البوابة يذكر أن هذه النسخة تحمل بيانات الفاتورة كلها مع رمز QR. أعطِ الزبون هذه النسخة، مطبوعة أو مرسلة.
ويستطيع الزبون أن يتحقق منها بنفسه بتطبيق سند: يختار التحقق من المستندات الرقمية ويمسح الرمز، كما أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والتطبيق على موقع سند الرسمي sanad.gov.jo. وإذا لم تفتح النسخة عند الطباعة، فالمتصفح غالباً يمنع النوافذ المنبثقة، فاسمح بها لموقع البوابة.
إذا رُفضت الفاتورة
أسباب الرفض الأكثر تكراراً عند الإصدار من البوابة:
- نوع الفاتورة لا يطابق تسجيلك: فاتورة ضريبة مبيعات من منشأة مسجّلة في ضريبة الدخل وحدها، أو العكس.
- نسبة ضريبة في فاتورة دخل، وفاتورة الدخل لا تحمل ضريبة مبيعات.
- اسم المشتري ناقص في فاتورة ذمم، أو رقم تعريفه غير صحيح.
- مجاميع لا تطابق الأسطر بسبب تقريب أو خصم وُزّع خطأً.
- نصوص رسائل الرفض كما تظهر، ومعناها وحلّها، تجدها في دليل أخطاء الفوترة الوطنية.
هل أعدّل الفاتورة بعد إرسالها؟
لا. الفاتورة التي قبلها النظام لا تُعدّل ولا تُحذف. إذا كان المبلغ الصحيح أقل، تصدر فاتورة إرجاع مرتبطة بها، أي إشعاراً دائناً، من تنظيم فاتورة ثم فاتورة ارجاع. وإذا كان أكبر، تصدر فاتورة جديدة بالفرق. والتفصيل في دليل الإشعار الدائن والمرتجع.
البوابة أم كاشير مرتبط: ما الذي يتغير
في البوابة تكتب كل فاتورة بيدك: تدخل، وتختار النوع، وتكتب الأصناف واحداً واحداً بأسعارها وضرائبها، ثم تصدر وتطبع. هذا يناسب فواتير قليلة. أما في محل يبيع طوال اليوم، فكل عملية بيع تمر مرتين: مرة على الكاونتر، ومرة على البوابة.
مع كاشير مرتبط بالفوترة الوطنية تختفي المرة الثانية. عملية البيع نفسها تصبح الفاتورة: البرنامج يعرف الأصناف وأسعارها وضرائبها من بطاقاتها، ويعرف النوع من تسجيلك وطريقة الدفع، فيرسل الفاتورة ويطبع رمزها على الإيصال.
| الخطوة | من البوابة | من كاشير مرتبط |
|---|---|---|
| الدخول | في كل مرة تصدر فيها فاتورة | مرة واحدة عند الربط |
| نوع الفاتورة | تختاره لكل فاتورة | يتحدد من تسجيلك وطريقة الدفع |
| الأصناف والأسعار والضريبة | تكتبها يدوياً | تأتي من بطاقة الصنف عند البيع |
| رمز QR | تحمّل النسخة وتطبعها | يُطبع على الإيصال الحراري |
| المرتجع | تبحث عن الفاتورة برقمها الإلكتروني | يبدأ من الفاتورة الأصلية في البرنامج |
عند ربط برنامج تنبّه البوابة إلى أن المكلف لن يتمكن من تنظيم الفواتير من المنصة. اختر طريقة واحدة لكل نشاط، واسأل محاسبك إن احتجت الاثنتين.
كيف ترسل غلّة الفاتورة بدلاً منك
غلّة متصلة بنظام الفوترة الوطني. تربطها مرة واحدة من الإعدادات بنوع ملفك الضريبي ورقمك الضريبي ورقم المستخدم والمفتاح السري وتسلسل مصدر الدخل. بعدها ترسل غلّة كل عملية بيع فاتورةً إلى النظام لحظة البيع: نقدية إن دفع الزبون، وذمم باسم الزبون إن سجّلت المبلغ ديناً عليه، وتطبع رمز QR على الإيصال.
وإذا انقطع الإنترنت تستمر في البيع، وتحفظ غلّة الفواتير وتعيد إرسالها تلقائياً حين يعود الاتصال. وإن تعذّر إرسال فاتورة بعد المحاولات التلقائية، تظهر عليها علامة ويصلك تنبيه.
تطبيق غلّة متوفر الآن على Google Play، ونسخة ويندوز من صفحة التحميل، مع تجربة مجانية 14 يوماً بكل المزايا، دون بطاقة. اربط حسابك، وبِع صنفاً بمبلغ صغير، ثم افتح عرض الفواتير في البوابة وتأكد أن الفاتورة وصلت.
كل ما يخص الفوترة الوطنية في صفحة واحدة: دليل نظام الفوترة الوطني.
أسئلة شائعة
هل أحتاج مستخدماً فرعياً لإصدار فاتورة؟
نعم. تنبّه البوابة إلى أن إصدار الفواتير من الموقع يكون عبر مستخدم فرعي، يضيفه المستخدم الرئيسي من إضافة مستخدم فرعي ويربطه بتسلسل مصدر الدخل.
لماذا لا أرى شاشة إصدار الفاتورة؟
غالباً لأنك دخلت بالمستخدم الرئيسي، والإصدار من الموقع يكون بمستخدم فرعي. وإذا كانت منشأتك ربطت برنامج كاشير، فالبوابة تنبّه عند الربط إلى أن المكلف لن يتمكن من تنظيم الفواتير من المنصة. راجع وضعك مع محاسبك.
هل أعدّل الفاتورة بعد إرسالها؟
لا. الفاتورة المقبولة لا تُعدّل ولا تُحذف. تصدر فاتورة إرجاع مرتبطة بها إذا كان المبلغ الصحيح أقل، أو فاتورة جديدة بالفرق إذا كان أكبر.
هل يصدر الكاشير الفاتورة بدلاً مني؟
نعم، إذا كان برنامج الكاشير مرتبطاً بنظام الفوترة الوطني. عملية البيع نفسها تُرسل فاتورةً إلى النظام، ويُطبع رمز QR على الإيصال، دون أن تدخل البوابة أو تكتب الأصناف من جديد.